Выписка со счета

По ссылке Выписка вы переходите к экрану, позволяющему просмотреть и распечатать выписку со счета за выбранный период времени.

Внимание! В случае, если число документов достаточно велико, просмотр выписки со счета происходит постранично с помощью указателей <<< и >>>. По необходимости можно просмотреть конкретную страницу списка, активируя ссылку – номер страницы (номер текущей страницы выделен).

Для получения выписки со счёта выполните следующие действия:

Выберите номер интересующего счёта в поле Счет.

В полях С (гггг/мм/дд) и По (гггг/мм/дд) установите временной период, за который вы желаете получить выписку с данного счета.

Чтобы просмотреть выписку со счета, нажмите кнопку “Ok”.

Внимание! Дата, указанная в поле С (гггг/мм/дд) не должна предшествовать дате открытия счета. Дата, указанная в поле По (гггг/мм/дд) не должна превышать текущую дату. Если в поле С (гггг/мм/дд) указана дата ранее первой совершённой операции, при просмотре в нём будет указана дата первой операции.

Чтбы очистить поля и указать новые параметры выписки, нажмите кнопку “Отменить”.

Внимание! Если значение какого-либо из полей – параметров выписки было изменено, кнопку “Ok” необходимо нажать повторно.

Чтобы сохранить на вашем компьютере выписку в формате FiDAViSta, правой кнопкой мыши активируйте ссылку здесь, и в появившемся меню выберите команду Save As. В окне сохранения файлов укажите имя файла и директорию, где вы хотите создать файл выписки.

Выписка передаёт следующую информацию о счёте и выполненных операциях:

Название поля Пояснение
Имя/Название — имя клиента/организации (без заголовка);
№ регистрационный — персональный код либо регистрационный номер организации;
№ клиента — внутрибанковский код, присвоенный клиенту;
Счёт — номер счёта, по которому осуществлена выписка;
Выписка за период — даты начала и окончания периода, за который осуществлена выписка;
Дата генерации — день генерации выписки;
Валюта — базовая валюта счёта;
Состояние счёта на начало периода — сумма — изначальный остаток на счету;
Дата/Дата операции — дата валютирования и дата выполнения операции;
№ документа — зарегистрированный номер документа.
Внимание! Активируя ссылку (номер документа), можно просмотреть и распечатать более полную информацию о данной операции;
Партнёр — информация о партнёре по платежу. Поле содержит имя/название организации получателя, его персональный код или регистрационный номер, номер счёта, BIC-код и название Банка;
№ рег. — регистрационный номер партнёра (в поле Партнёр, см. выше);
№ операции — внутрибанковский идентификатор операции;
Тип транзакции — тип произведённого перечисления (я в поле Партнёр, без заголовка);
Комиссионный взнос — комиссия, взымаемая Банком за перечисление;
Обоснование платежа — цель платежа, указанная плательщиком;
Итого операций по дебету — общая сумма операций по дебету;
Итого комиссионных взносов — общая сумма взымаемых Банком коммиссионных платежей;
Итого операций по кредиту — общая сумма операций по кредиту;
Состояние счёта на окончание периода — остаток на счету на момент окончания периода, представленного в выписке;
Заблокированная сумма — общая сумма заблокированных перечислений.
Внимание! Активируя ссылку (сумма заблокированных перечислений), можно просмотреть и распечатать выписку по заблокированным операциям по данному счёту;
Доступный остаток — остаток, доступный к распоряжению клиента на момент окончания периода, представленного в выписке;
Информационный баннер — баннер расположен внизу выписки и содержит важную информацию от Банка (без заголовка).

Внимание! Банк не гарантирует, все операции, содержащиеся в отчёте за текущий день, будут указаны в выписке и по закрытии Банковского дня.

Чтобы распечатать выписку со счёта за выбранный период времени, необходимо выполнить следующее:

Просмотреть выписку со счета по выбранному периоду (см. выше).

Чтобы распечатать выписку со счета, нажмите кнопку “Печатать”. Появится диалоговое окно “Print”. По желанию, измените настройки, и распечатайте страницу.

Внутренний платеж

Внимание! Выделенные на экранах поля являются обязательными для заполнения.

Для формирования нового внутреннего платежа необходимо выполнить следующее:
Выбор счета

В поле Номер документа ввести номер документа.

В поле Дата выполнения (гггг/мм/дд) выбрав из списка, установить дату выполнения поручения. Установленная дата не должна быть меньше даты сегодняшнего дня.

Внимание! Если дата выполнения приходится на выходной день или платежное поручение составлено после окончания банковского рабочего дня, система потребует ввести дату следующего банковского рабочего дня.

В поле Номер счета из списка выбрать необходимый номер счета.

В поле Сумма ввести сумму платежа.
Получатель платежа

Внимание! Можно выбрать необходимого получателя из каталога, нажав кнопку “Выбрать получателя из каталога”. На экране будет представлен список, из которого можно выбрать получателя, активизировав ссылку (имя получателя). Можно осуществить поиск необходимого получателя, указав критерии поиска в соответствующих полях или вернуться в предыдущий экран, нажав кнопку “Обратно”.

В поле Имя получателя указать имя получателя.

В поле Банк получателя из списка выбрать Банк получателя.

Внимание! Можно выбрать необходимый Банк получателя из каталога, нажав кнопку “Из каталога”. На экране будет представлен список, из которого можно выбрать Банк получателя, активизировав ссылку (BIC код). Можно осуществить поиск необходимого Вам Банка, указав критерии поиска в соответствующих полях или вернуться в предыдущий экран, нажав кнопку “Обратно”.

В поле Счет получателя ввести номер счета получателя.
В поле Перс. код/рег. номер / налоговый код ввести код регистра Предприятий Латвии и код плательщика налогов получателя.

В поле Код страны получателя выбрать из списка код страны получателя.

Внимание! Если при выборе кода страны получателя будет отмечено Латвия – LV, то поле Резидент будет выделено автоматически.

По необходимости отметить поле Резидент.

По необходимости отметить поле Добавить получателя в каталог.

Если указана вся необходимая информация, нажать кнопку “Продолжить”.

В случае, если поля были заполнены неправильно, система выводит сообщение об ошибке.
Назначение платежа

В поле Код назначения из списка выбрать необходимый код. При этом на экран будет выдано описание назначения.

Внимание! Если платеж формируется между резидентом и нерезидентом, то поле Код назначения обязательно для заполнения.

Внимание! При нажатии кнопки “Список кодов” можно получить список всех кодов назначения и их описание в виде таблицы на отдельном экране. Можно выбрать необходимое назначение, активизировав ссылку (код назначения), и вернуться обратно на предыдущий экран, при этом в поле Код назначения будет указан выбранный код и его описание.

Примечание! Для распечатки списка кодов назначения платежа, используйте команду программы просмотра Интернета “Print”. Для возврата на предыдущий экран нажмите кнопку “Обратно”.

В поле Назначение платежа ввести назначение формируемого платежа.

Для очистки полей и ввода новых значений или для прекращения формирования данного платежного поручения нажать кнопку “Отменить”.

Если указана вся необходимая информация, нажать кнопку “Выполнить”.

Внимание! Введенная сумма платежа не должна превышать ограничение суммы, разрешенной на одну операцию для выбранного счета. В противном случае система выдаст соответствующее сообщение.

Внимание! Общая сумма платежей не должна превышать ограничение общей суммы для выбранного счета, заказанной за текущий банковский день. В противном случае система выдаст соответствующее сообщение.

Если информация введена правильно, нажать кнопку “Продолжить”.

Внимание! Если было выдано сообщение, что доступный баланс для этого счета меньше запрашиваемой суммы и возможен овердрафт, но Вы не хотите менять сумму, необходимо повторно нажать кнопку “Продолжить”.
Подтверждение

На данном этапе на экран выводится следующая информация:

Название поля Пояснение
Номер документа – номер платежного поручения;
Дата выполнения (гггг/мм/дд) – дата выполнения платежного поручения;
Плательщик – имя и персональный код плательщика, название и код Банка плательщика;
Счет – номер счета плательщика;
Сумма – cумма и код валюты платежа;
Получатель – имя получателя, название и код Банка получателя;
Счет – номер счета получателя;
Назначение платежа – код и пояснение кода назначения платежа;

При необходимости можно сохранить данный документ как шаблон для формирования в последующем нового документа. Для этого нажать кнопку “Сохранить как шаблон”, на новом экране ввести название шаблона и нажать кнопку “Сохранить”.

Внимание! Каждому клиенту выдается своя уникальная таблица ключей, значения которых нельзя разглашать и которая периодически обнавляется банком. Таблица содержит номера ключей, которым соответствуют определенные значения. Подтверждая любое платежное поручение, необходимо ввести требуемое значение ключа из его таблицы.

Внизу экрана подтверждения указано имя действующей таблицы ключей, срок действия данной таблицы, а также номер ключа, значение которого необходимо ввести.

Ввести значение ключа, соответствующее указанному номеру.

После заполнения необходимых полей нажать кнопку “Оплатить”.

Внимание! При неправильном вводе значения ключа несколько раз подряд (число возможных попыток задано в виде параметра), система будет блокирована. В данном случае необходимо связаться с Банком.

После сообщения системы об успешном сохранении поручения, можно продолжить работу по формированию нового внутреннего платежа.

Для возврата в предыдущий экран нажать кнопку “Обратно”.

Для прекращения формирования данного платежного поручения нажать кнопку “Отменить”.

Kontu saraksts

Ekrānā Kontu saraksts var apskatīt savu kontu stāvokli. Kontu sarakstā tiek uzrādīti visi pieejamie konti, kas sagrupēti pēc konta tipa.

Par katru kontu tiek parādīta sekojoša informācija:

Lauka nosaukums
Paskaidrojums
Statuss
– konta stāvoklis,
Iespējamās vērtības:

Atvērts –
atvērts konts;
Neaktīvs –
kādu laiku ar doto kontu operācijas nav notikušas;
Dormants –
ilgu laiku ar doto kontu operācijas nav notikušas;
Aizturēts –
no dotā konta aizliegts noņemt naudu;
Aizl. debets –
dotajam kontam aizliegtas debeta operācijas;
Aizl. kredīts –
dotajam kontam aizliegtas kredīta operācijas;
Aizl. viss –
dotajam kontam aizliegtas visas operācijas;
Kontrolēts –
Banka pastiprināti pievērķ uzmanību šim kontam;
Slēgts –
konts ir slēgts;
Grupa
– kontu grupas kods;
Valūta
– valūtas kods, kurš atvērts dotais konts;
Konta#
– konta numurs;

Piezīme! Aktivizējot norādi (konta numurs), iegūst informāciju par izvēlētā konta stāvokli (sk. Konta stāvoklis);
Nosaukums
– konta nosaukums;
Tekošā bilance
– konta tekošais atlikums (informācija nav redzama, ja konts ir slēgts);
Pieejamā bilance
– konta pieejamais atlikums (informācija nav redzama, ja konts ir slēgts);
Kopā pieteikts
– visu klienta pieteikumu summa – pieteikumi, kuri pieteikti izpildīšanai līdz šodienai (informācija nav redzama, ja konts ir slēgts);
Limits
– Bankas kredīta vai nesamazināmā atlikuma lielums, kas ir piešķirts tiekošā konta īpašniekam.

Kreisajā kolonā pie katra konta un kontu grupas atrodas izvēles rūtiņas. Tās ļauj jums izvēlēties tikai tos kontus, informāciju par kuriem jūs gribat redzēt šajā lapā un kontu izvēles sarakstā, strādījot ar interneta Banku — piemēram, pieprasot konta pārskatu vai sastādot maksājuma uzdevumus. Noņemot ķeksīti, atbilstošie konti tiek izslēgti. Lai tos atkal aktivizētu, atzīmējiet rūtiņu Rādīt visus. Lūdzu, pagaidiet, kāmēr visi konti tiks ielādīti.

Izvēlnes apakšā, zem kontu darbībām, atrodas informācija par jūsu saņemtiem pasta ziņojumiem (sadaļa Pasts) un maksājumiem (sadaļa Maksājumi). Aktivizējiet saites, lai uzreiz nokļūtu attiecīgajā ekrānā!

Konta stāvoklis

Ekrānā Konta stāvoklis var apskatīties jebkura pieejamā konta detalizētāku stāvokli. Lai apskatītos informāciju par konta stāvokli, rīkojieties sekojoši:
Laukā Konts no saraksta izvēlieties konta numuru, par kuru vēlaties saņemt detalizētāku informāciju.
Lai apskatītos izvēlētā konta stāvokli, nospiediet pogu “Labi”.
Nospiežot pogu “Atcelt”, nokļūst ekrānā Kontu sarakts.

Par katru kontu tiek parādīta sekojoša informācija:Lauka nosaukums
Paskaidrojums
(bez nosaukuma)
– dotā konta valūtas kods / konta numurs / konta tips / konta statuss;
(bez nosaukuma)
– datums un laiks, kad no Bankas saņemts pēdējais konta statusa apstiprinājums;
Konts atvērts
– konta atvērķanas datums;
Termiņa beigas
– līguma termiņa beigu datums;
Pēdējā transakcija
– pēdējās operācijas datums;
Procenti aprēķināti uz
– datums, uz kuru aprēķināti procenti;
Limits līdz
– datums, līdz kuram ir atļauts izmantot piešķirto overdraftu(Bankas kredīts tekošā konta īpašniekam) vai nesamazināmo atlikumu;
Tekošā Bankas diena
– tekošā Bankas diena;
Tekošā bilance
– konta tekošais atlikums (informācija nav redzama, ja konts ir slēgts);
Pieejamā bilance
– konta pieejamais atlikums (informācija nav redzama, ja konts ir slēgts);
Pieteiktā summa
– visu klienta pieteikumu summa (pieteikumi, kuri pieteikti izpildīšanai līdz šodienai);
Uzkrātie procenti
– uzkrāto, bet vēl nesamaksāto procentu summa (Bankas parāds klientam);
Limits
– Bankas kredīta vai nesamazināmā atlikuma lielums, kas ir piešķirts tiekošā konta īpašniekam;
Pieteiktā summa tekošajā Bankas dienā
– pieteiktā summa tekošajā Bankas dienā ;
Aizturētā summa
– aizturētā summa, ja tāda eksistē;
Konta īpašnieks
– informācija par konta īpašnieku;
Klienta kods
– konta īpašnieka kods;
Vārds
– konta īpašnieka vārds / nosaukums;
Adrese
– konta īpašnieka adrese;
Līdzīpašnieks
– informācija par konta līdzīpašnieku (ja tāds ir);
Klienta kods
– konta līdzīpašnieka kods;
Vārds
– konta līdzīpašnieka vārds / nosaukums;
Adrese
– konta līdzīpašnieka adrese.

Bloķētās transakcijas

Ekrānā Bloķēto transakciju pārskats var apskatīties un izdrukāt izvēlētā konta bloķēto transakciju pārskatu par noteiktu laika periodu.
Uzmanību! Liela informācijas apjoma gadījumā, konta pārskats tiek sadalīts pa vairākām lapām, kuras var apskatīties ar “>>>” un “<<<” palīdzību. Lai aplūkotu noteiktu pārskata lapu, aktivizējiet norādi – lapas numurs (tekošās lapas numurs ir izcelts).

Par katru bloķēto transakciju tiek parādīta sekojoša informācija:Lauka nosaukums
Paskaidrojums
Vārds/Nosaukums (bez virsraksta)
— klienta vārds vai organizācijas nosaukums;
Reģ. Nr.
— personas kods vai organizācijas reģistrācijas numurs;
Klienta Nr.
— klienta iekšbankas kods;
Konts
— konta numurs, par kuru tiek veikts pārskats;
Izraksta periods:
— konta pārskata perioda sākuma un beigu datumi;
Sagatavots
— pārskata ģenerācijas datums;
Valūta
— konta bāzes valūta;
Atlikums perioda sākumā
— konta atlikuma sākumsumma;
Datums/Darījuma datums
— valūtēšanas datums un izpildīšanas datums;
Dokumenta Nr.
— reģistrēts dokumenta numurs;
Maksājumā iesaistītā pretējā puse
— maksājuma partnera dati: vārds vai organizācijas nosaukums, personas kods vai reģistrācijas numurs, konta numurs, Bankas BIC un nosaukums;
Reģ. Nr.
— pretējās puses reģistrācijas numurs (rūtiņā Maksājumā iesaistītā pretējā puse, sk. augstāk);
Darījuma numurs
— operācijas iekšbankas kods;
Operācijas tips (bez virsraksta)
— maksājuma tips (rūtiņā Maksājumā iesaistītā pretējā puse);
Bankas ieturētā komisija
—Bankas komisija par maksājuma veikšanu;
Mērķis
— maksātāja norādītais maksājuma mērķis;
Bloķētā summa
— bloķēto maksājumu kopsumma.

Informācija (bez virsraksta)
— informācijas baneris, kas parādīs zem pārskata, satur nozīmīgu informāciju no Bankas.
Lai izdrukātu konta bloķēto transakciju pārskatu, nospiediet pogu “Drukāt”. Parādīsies dialoga logs “Print”. Izvēlieties drukāšanas parametrus un drukājiet lapu.
Lai atgrieztos pie konta pārskata, nospiediet pogu “Atpakaļ”.

Первая регистрация в Интернет-Банке

Во время первой регистрации Пользователю необходимо заполнить поля идентификационного экрана следующим образом:

Имя пользователя: Имя пользователя (то, что получили в Банке, вводится латинскими буквами без знаков долготы и знаков смягчения, а также без пробелов, заглавные или строчные буквы – значения не имеет);
Пароль: Первоначальный пароль (Первоначальный пароль – Имя пользователя заглавными буквами)

В зависимости от того, какое идентификационное средство Вы используете, выберите соответствующее поле регистрационного экрана:

Кодовая карта: Название кодовой таблицы (8 знаков, которые находятся в верхнем углу пластиковой кодовой карты, и состоят из восьми букв и цифр, без пробелов, заглавные или строчные буквы – значения не имеет).

Digipass Калькулятор: Код, составленный кодовым калькулятором (см. Инструкцию пользования калькулятором Digipass)

Виртуальный Digipass: Код, составленный Виртуальным Digipass, который инсталлирован в мобильный телефон (см. Инструкцию пользования Виртуальным Digipass)

Для подтверждения введенной информации нажмите кнопку ОК. На экране появится сообщение: Пароль устарел, нажмите кнопку ОК для его замены. Нажмите кнопку ОК. На экране появится окно Смена пароля. Заполните требуемые поля:
Имя пользователя: Имя пользователя (что получили в Банке);

Старый пароль: Имя пользователя заглавными буквами
Новый пароль: введите выбранный Вами пароль. Минимальная длина пароля – 8 символов, максимальная 17 символов. В пароле должны содержаться буквы и цифры.Большие и маленькие буквы принимаются как отдельные символы. Нельзя использовать 3 предыдущих пароля. Пароль не должен содержать Имя пользователя GEonline, Ваше имя/фамилию (название), персональный код (регестрационный номер), а также Ваш номер Клиента в Банке. В целях безопасности Вашего пароля, GE Money Bank рекомендует использовать и большие и маленькие буквы, а также специальные символы (например, GEsecur#12).

Повторите новый пароль еще раз введите выбранный Вами пароль.

Нажмите кнопку “ОК”. На экране появится сообщение, что пароль успешно заменен. Пароль будет действителен 90 дней.

В дальнейшем, требуемые в регистрационном экране поля заполняйте следующим образом:
Имя пользователя как при первой регистрации, т.е. Имя пользователя, которое получили в Банке. Размер букв не имеет значения.;
Пароль: выбранный Вами пароль (заглавные или строчные буквы – имеет значение)

В зависимости от того, какое идентификационное средство Вы используете, выберите соответствующее поле регистрационного экрана:
Кодовая карта: Название кодовой таблицы (8 знаков, которые находятся в верхнем углу пластиковой кодовой карты, заглавные или строчные буквы – значения не имеет).
Digipass Калькулятор: Код, составленный кодовым калькулятором (см. Инструкцию пользования калькулятором Digipass)
Виртуальный Digipass: Код, составленный Виртуальным Digipass, который инсталлирован в мобильный телефон (см. Инструкцию пользования Виртуальным Digipass)

Interneta Bankas maksājumu statusi

Ekrānā Maksājumu statusi tiek apkopoti visi “InternetaBanka” sagatavotie un Bankai nosūtītie maksājumi, kurus Banka vēl nav apstrādījusi.

Piezīme. Liela informācijas apjoma gadījumā, tā tiek sadalīta pa lapām, kuras var apskatīties ar “>>>” un “<<<” palīdzību. Lai aplūkotu noteiktu lapu, aktivizējiet norādi – lapas numurs (tekošās lapas numurs ir izcelts).

Maksājumu statusu sarakstā tiek parādīta sekojoša informācija:

Lauka nosaukums Paskaidrojums
Maksājuma# – maksājuma numurs;

Piezīme. Aktivizējot norādi (Maksājuma numurs), var aplūkot izvēlēto maksājumu (sk. II ekrāns);

Dokumenta# – dokumenta numurs;
Datums – maksājuma dokumenta apstrādes datums;
Konts – valūtas kods, konta numurs;
Summa – maksājuma summa;
Saņēmējs – saņēmēja vārds / nosaukums;
Statuss – maksājuma apstrādes statuss.

Piezīme. Laukā Statuss var redzēt katra maksājuma statusus. Ja maksājuma statuss ir “nesekmīgs” vai “atcelts”, tad šajā laukā Statuss papildus tiek parādīta informācija par radušos kļūdu. Lai neuzkrātos šādi nesekmīgie maksājumi, lietotājam ir iespēja tos dzēst.

Nesekmīgus maksājumus ir iespējams dzēst. Lai dzēstu nevajadzīgus maksājumus, rīkojieties sekojoši:

Zem attiecīgā maksājuma numura atzīmējiet izvēles lauku Dzēst.

Lai dzēšana tiktu izpildīta, nospiediet pogu “Dzēst”.

Lai atceltu atzīmēto maksājumu dzēšanu, nospiediet pogu “Atcelt”.

Interneta Bankas maksājumu statusi

Ekrānā var aplūkot informāciju par izvēlēto maksājumu.

Lauka nosaukums Paskaidrojums
Maksājuma# – “InternetaBankas” maksājuma numurs;
Maksājuma statuss (ja tāds ir) – maksājuma statuss;
Atteikuma iemesls (ja tāds ir) – atteikuma iemesls;
Dokumenta# – dokumenta numurs;
Izpildes datums (gggg/mm/dd) – maksājuma dokumenta apstrādes datums maksātāja Bankā;
Maksātājs – maksātāja vārds, personas kods, maksātāja Bankas nosaukums un Bankas kods;
Konts – maksātāja konta numurs;
Summa – maksājuma summa un valūtas kods;
Saņēmējs – saņēmēja vārds, saņēmēja Bankas nosaukums un Bankas kods;
Konts – saņēmēja konta numurs;
Maksājuma mērķis – maksājuma mērķa kods un atšifrējums;
Ja aplūkojamais maksājums ir valūtas maksājums, tad papildus tiks parādīta sekojoša informācija:

Lauka nosaukums Paskaidrojums
Puse, kas maksā par maksājuma uzdevumu – puse, kas maksā par maksājuma uzdevumu;
Iespējamās vērtības:
Maksātājs – par maksājuma uzdevumu maksā maksātājs (pēc noklusīšanas);
Saņēmējs – par maksājuma uzdevumu maksā saņēmējs;
Maksātājs/Saņēmējs – daļu maksājuma uzdevumu maksā saņēmējs, daļu – maksātājs;
Maksājuma uzdevuma steidzamība – maksājuma uzdevuma izpildes steidzamība;
Iespējamās vērtības:
Cits valutēšanas datums – vairāk par 2 darbadienām; maksājuma izpilde nav ļoti steidzama (pēc noklusīšanas);
Steidzams – maksājuma izpilde var atlikt uz 1 darbadienu;
Standarta – 2 darbadienas; maksājuma izpildi var atlikt uz 2 darbadienām;
Express – šodien; maksājuma izpilde ir ļoti steidzama;
Valutēšanas datums – dokumenta apstrādes datums saņēmēja Bankā;
Starpbanka – starpbankas nosaukums un kods.

Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet pogu “Atpakaļ”.

Konta pārskats

Ekrānā Konta pārskats var apskatīties un izdrukāt izvēlētā konta pārskatu par noteiktu laika periodu.
Uzmanību! Liela informācijas apjoma gadījumā, konta pārskats tiek sadalīts pa vairākām lapām, kuras var apskatīties ar “>>>” un “<<<” palīdzību. Lai aplūkotu noteiktu pārskata lapu, aktivizējiet norādi – lapas numurs (tekošās lapas numurs ir izcelts).

Lai apskatītos konta pārskatu, rīkojieties sekojoši:
Laukā Konts no saraksta izvēlieties vajadzīgo konta numuru.
Laukos No (gggg/mm/dd) un Līdz (gggg/mm/dd), uzrādiet laika periodu, par kuru vēlaties saņemt konta pārskatu.
Konta pārskata iegūšanai nospiediet pogu “Labi”
.
Uzmanību!Laukā No (gggg/mm/dd) uzstādītais datums nevar būt mazāks par konta atvērķanas datumu, bet laukā Līdz (gggg/mm/dd) uzstādītais datums nevar būt lielāks par esošo datumu. Laukā No (gggg/mm/dd) norādot datumu, kas ir mazāks par pirmās operācijas datumu, datums tiks nomainīts uz pirmās operācijas datumu.

Lai atceltu ievadīto informāciju, nospiediet pogu “Atcelt”.
Piezīme! Ja ir mainītas ievadlauku vērtības, atkārtoti jānospiež poga “Labi”.

Lai saglābātu uz sava datora konta pārskatu FiDAViSta formātā, nospiediet uz saites (vārda) «šeit»). Faila saglābāšanas logā norādiet faila nosaukumu un diska direktoriju, kurš gribat novietot failu.

Par katru kontu tiek parādīta sekojoša informācija:Lauka nosaukums
Paskaidrojums
Vārds/Nosaukums (bez virsraksta)
— klienta vārds vai organizācijas nosaukums;
Reģ. Nr.
— personas kods vai organizācijas reģistrācijas numurs;
Klienta Nr.
— klienta iekšBankas kods;
Konts
— konta numurs, par kuru tiek veikts pārskats;
Izraksta periods:
— konta pārskata perioda sākuma un beigu datumi;
Sagatavots
— pārskata ģenerācijas datums;
Valūta
— konta bāzes valūta;
Atlikums perioda sākumā
— konta atlikuma sākumsumma;
Datums/Darījuma datums
— valūtēšanas datums un izpildīšanas datums;
Dokumenta Nr.
— reģistrēts dokumenta numurs.
Piezīme! Aktivizējot saiti (dokumenta numurs), var apskatīt un izdrukāt informāciju par izvēlēto operāciju;
Maksājumā iesaistītā pretējā puse
— maksājuma partnera dati: vārds vai organizācijas nosaukums, personas kods vai reģistrācijas numurs, konta numurs, Bankas BIC un nosaukums;
Reģ. Nr.
— pretējās puses reģistrācijas numurs (rūtiņā Maksājumā iesaistītā pretējā puse, sk. augstāk);
Darījuma numurs
— operācijas iekšbankas kods;
Operācijas tips (bez virsraksta)
— maksājuma tips (rūtiņā Maksājumā iesaistītā pretējā puse);
Bankas ieturētā komisija
— Bankas komisija par maksājuma veikšanu;
Mērķis
— maksātāja norādītais maksājuma mērķis;
Debeta maksājumi
— debeta maksājumu kopējā summa;
Bankas ietērētā komisija
— Bankas ieņemto komisiju kopējā summa;
Kredīta maksājumi
— kredīta maksājumu kopējā summa;
Atlikums perioda beigās
— konta atlikums pārskata perioda beigu brādī;
Bloķētā summa
— bloķēto maksājumu kopsumma.

Piezīme! Aktivizējot saiti (bloķēto maksājumu summa), var apskatīt un izdrukāt konta bloķēto tranzakciju pārskatu;
Pieejamais atlikums
— atlikums uz konta, ar kuru klients var rīkoties (pārskata perioda beigu brādī);
Informācija (bez virsraksta)
— informācijas baneris, kas parādīs zem pārskata, satur nozīmīgu informāciju no Bankas.
Uzmanību! Banka negarantē, ka, noslēdzot dienu, visas operācijas, kas redzamas tekošās dienas pārskatī, būs konta pārskatī arī pēc dienas slēgšanas.

Lai iegūtu konta pārskata izdruku par noteiktu laika periodu, jāveic sekojošas darbības:
Izvēlieties konta pārskatu par noteiktu laika periodu (sk. Konta pārskats).
Lai izdrukātu konta pārskatu, nospiediet pogu “Drukāt”. Parādīsies dialoga logs “Print”. Izvēlieties drukāšanas parametrus un drukājiet lapu.

Доступ к Интернет-Банку заблокирован

Внимание! Если Имя пользователя, пароль, название кодовой карты или код калькулятора Digipass или Виртуального Digipass введены неверно, появляется соответствующее сообщение об ошибке. Если идентификационные данные клиента вводятся неверно пять раза подряд, доступ к системе блокируется. Необходимо позвонить специалистам Банка по телефону 1878, и доступ к Интернет-Банку будет разблокирован, при этом пароль Пользователя сохраняется. Пользователь может заново пробовать 5 раз вводить свой последний пароль в GEonline.

Если не получается зарегистрироваться и Пользователь не помнит свой пароль, тогда Пользователю необходимо обратится в ближайший филиал Банка, взяв с собой паспорт необходимо подать письменное заявление для того, чтобы разблокировать доступ к Интернет-Банку.

Все заявления клиент может подать в Банк:

лично в любой филиал или Центр обслуживания клиентов АО “GE Money Bank”;
используя систему Клиент – Банк
используя услугу Прием платежных поручений по факсу (используется нерезидентами)

После разблокирования пользователю необходимо заполнить поля идентификационного экрана Интернет-Банка таким же образом, как при первой регистрации в Интернет-Банке GEonline.

Смена пароля
Чтобы улучшить защиту доступа к своим счетам работая в Интернет-Банке GEonline, Пользователю рекомендуется регулярно менять свой пароль GEonline. Срок действия GEonline является 90 дней. Приближаясь окончанию срока действия пароля, регистрируясь GEonline, система покажет информационное сообщение с возможностью сменить пароль или продолжить работу. Если срок действия пароля уже закончился, войти в систему сможете только тогда, когда смените пароль. При замене пароля поля заполняются следующим образом:

Имя пользователя: Имя пользователя

Старый пароль: Введите настоящий пароль

Новый пароль: Новый пароль, выбранный пользователем

Повторите новый пароль: еще раз введите выбранный Вами новый пароль.

Нажмите кнопку ОК.

GEonline пароль сменится и можете продолжать работу в системе. Если какое-либо из полей введено неверно, GEonline покажет сообщение об ошибке. Пожалуйста, внимательно проверьте информацию и заново заполните поля. Внимание! Если индентификационные данные пользователя введены неверно подряд 5 раз, система GEonline блокируется. Позвонив по номеру 1878, блокировка снимится и можете продолжать регистрацию GEonline со своим последним паролем. Если не помните пароль или не получается зарегестрироваться, обращайтесь в ближайший филиал Банка. Для того чтобы отменить смену пароля и вернуться на регистрационный экран GEonline, нажмите кнопку Отменить.

Состояние счета

Выполнив команду Состояние, можно просмотреть текущее состояние любого доступного счета. Для получения информации о состоянии счета необходимо выполнить следующее:

В поле Счет из списка выбрать номер счета, о котором необходимо получить информацию.

Для просмотра информации по выбранному счету нажать кнопку “Ok”.

При нажатии кнопки “Отменить” вы перейдете на экран Список счетов.

О каждом счете будет показана следующая информация:

Название поля Пояснение
(без названия) – код валюты / номер счета / тип счета / состояние счета;
(без названия) – дата и время последней операции со счетом;
Дата открытия счета – дата открытия счета;
Срок окончания договора – дата окончания срока договора;
Дата последней операции – дата последней операции;
Проценты начислены на – дата, на которую начислены проценты;
Дата ОД – дата, до которой разрешено использовать овердрафт;
Текущий Банковский день – дата текущего Банковского дня;
Текущий остаток – текущий остаток на счете (нет информации, если счет закрыт);
Доступный остаток – доступный остаток на счете (нет информации, если счет закрыт);
Сумма поручения – сумма всех поручений пользователя, которые заказаны на выполнение до сегодняшнего дня;
Начисленные проценты (сумма) – начисленные, но еще не выплаченные клиенту проценты (долг Банка клиенту);
Лимит ОД – сумма овердрафта;
Сумма, заказанная за текущий Банковский день – общая сумма поручений за текущий Банковский день;
Задержанная сумма – задержанная сумма, если такая имеется;
Владелец счета – информация о владельце счета:
Код клиента – код владельца счета;
Имя – имя / название владельца счета;
Адрес – адрес владельца счета;
Совладелец – информация о совладельце счета, если таковой имеется:
Код клиента – код совладельца счета;
Имя – имя / название совладельца счета;
Адрес – адрес совладельца счета;

Pirmā reģistrācija Internetbankā GEonline

Pirmās reģistrācijas laikā, Lietotājam GEonline identifikācijas ekrānā lauki jāaizpilda šādi:

Lietotājā vārds: Lietotāja vārds (ko saņēmāt Bankā; tiek ievadīts latīņu burtiem bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm, kā arī bez atstarpēm, burtu lielumam nav nozīmes);
Parole: Sākotnējā parole (Sākotnējā parole ir Lietotāja vārds lieliem burtiem)

Atkarībā no tā, kādu identifikācijas līdzekli izmantojat, reģistrācijas ekrānā izvēlieties tai atbilstošo lauku:

Kodu karte: Kodu kartes nosaukuma (8 simboli, kas atrodas plastikāta kodu kartes augšējā stūrī un sastāv no astoņiem burtiem un cipariem, bez atstarpēm, burtu lielumam nav nozīmes).

Digipass kalkulators: Kodu kalkulatora ģenerēts kods (skatīt Digipass kalkulatora lietošanas instrukciju)

Virtuālais Digipass: Mobilajā telefonā instalētā Virtuālā Digipass ģenerēts kods (skatīt Virtuālā Digipass lietošanas instrukciju)

Lai apstiprinātu ievadīto informāciju, nospiediet pogu Labi. Pēc tam ekrānā parādīsies teksts Parole ir novecojusi, nospiediet “Labi”, lai to nomainītu. Nospiediet pogu Labi. Ekrānā parādīsies logs Paroles maiņa. Aizpildiet prasītos laukus:
Lietotāja vārds: Lietotāja vārds, ko saņēmāt Bankā;

Vecā parole: ievadiet Lietotāja vārdu lieliem burtiem
Jaunā parole: ievadiet savu izvēlēto paroli. Minimālais paroles garums – 8 simboli, maksimālais – 17. Parolē jābūt burtiem un cipariem. Iepriekšējās trīs paroles nedrīkst izmantot. Parolē nedrīkst saturēt Jūsu Lietotājvārdu, vārdu, uzvārdu (nosaukumu), personas kodu (reģistrācijas numuru), klienta numuru Bankā. Lielie un mazie burti tiek uztverti kā atsevišķi simboli. GE Money Bank rekomendē Jūsu datu drošības nolūkos izmantot parolē gan lielos gan mazos burtus, kā arī speciālos simbolus (piemēram, GEsecur#12).

Ievadiet atkārtoti jauno paroli: vēlreiz ievadiet savu izvēlēto paroli.

Nospiediet pogu Labi. Ekrānā parādīsies paziņojums, ka parole ir veiksmīgi izmainīta. Parole būs derīga 90 dienas.

Turpmāk, reģistrācijas ekrānā pieprasītos laukus aizpildiet šādi:
Lietotāja vārds: kā pirmajā reģistrācijā, t.i. Lietotāja vārds; kuru saņēmāt Bankā. Burtu lielumam nav nozīmes.
Parole: Jūsu izvēlētā parole (ir nozīme lielajiem un mazajiem burtiem)

Atkarībā no tā, kādu identifikācijas līdzekli izmantojat, reģistrācijas ekrānā izvēlieties tai atbilstošo lauku:
Kodu karte: Kodu kartes nosaukums (8 simboli, kas atrodas plastikāta kodu kartes augšējā stūrī, burtu lielumam nav nozīmes).
Digipass kalkulators: Kodu kalkulatora ģenerēts kods (skatīt Digipass kalkulatora lietošanas instrukciju)
Virtuālais Digipass: Mobilajā telefonā instalētā Virtuālā Digipass ģenerēts kods (skatīt Virtuālā Digipass lietošanas instrukciju)